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怀化市农业委员会2018年部门支出整体绩效自评报告

发布时间:2019-06-26 15:19 信息来源:六肖中特期期准黄大仙中计财科 责任编辑:周 知 点击量:

一、部门概况

(一)基本情况 :怀化市农业委员会是市人民政府工作部门,加挂中共怀化市委农村工作办公室牌子。内设16个科室,下设14个事业单位,8个二级预算单位,共有编制干部职工276名,其中在职234名。其主要工作职能:研究拟定农业生产和农村经济发展战略中长期规划,经批准后实施;拟定农业开发规划并监督实施;执行国家和地方的农业产业政策;引导农业产业的合理调整,农业资源的合理配置和产品品质的改善;拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策;实施科教兴农战略,组织重点科研和技术推广项目的遴选和实施,组织实施农业产业技术标准、产业产品及绿色食品的质量监督,认证和农业植物新品种的保护工作;组织协调种子、农药、有关肥料等产品的登记;组织、监督对全市范围内的植物的防疫、检疫工作、发布疫情及组织扑灭;负责拟定审核市本级农业重点项目计划规划及各县(市、区)重点项目申报审核工作。承办省农委、市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)部门单位构成:2018年部门预算编制范围的二级预算单位8个,包括:

1、怀化市农业委员会本级

2、怀化市农村经营管理站

3、怀化市农民素质教育办公室

4、怀化市农村能源领导小组办公室

5、怀化市农村能源技术推广站

6、怀化市农业机械化管理局

7、怀化市农业机械化技术推广站

8、怀化市乡镇企业培训中心

(三)2018年整体支出情况:总支出5188.27万元,主要是人员经费、公用支出经费等费用。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2018年基本支出情况:公用经费766.47万元。其中:办公经费42.99万元;水电费、差旅费68.88万元;会议、培训费15.47万元。三公经费支出65.75万元。其中:①公务接待费,全年实际经费22.78万元。②公务车辆购置及运行费,全年开支23.01万元。③公款出国开支1.66万元。我委“三公”经费基本控制在市纪委下达的指标范围,差旅费、会议费、办公费都是根据工作需要,本着厉行节约的原则,严格控制开支。

(二)专项支出情况:

1、专项资金安排情况。农产品质量安全检验检测专项100万元,其中安排产品送检、基地巡查、诚信体系建设、重大节庆监督抽查等费用68万元,安排人员培训及办公费用32万元,有效保障全市农产品质量安全,杜绝农产品质量安全事故的发生;中国中部(湖南)国际农博会参展工作专项25万元,主要组织参加由农业部和省政府共同主办的大型农业展会。每年10月或11月,由农业部举办的中国国际农产品交易会在北京等省会城市举办,是国内规格最高、企业最集中、产品最丰富、信息最权威的农产品交易盛会,是推介农业和展示名特优农产品的重要窗口,是国内农业领域规格最高和影响力最大的品牌展会。中国中部(湖南)农业博览会前身是“湖南农博”,历经十多年发展,2009年发展为“中部农博”,已成为全国极富影响力的品牌展会。两个展会,农业部、省人民政府及省农委多次下文,要求市州积极参加。《怀化农网》运行维护专项10万元。主要是由市农委主办的《怀化农网》,整合了我市农口系统的信息资源,建立服务三农的综合性网站。

2、专项资金使用情况

农产品质量安全检测专项经费—完成例行检测测任务4365批次,其中:速测3581批次,定量检测784批次(农残定量检测569批次,重金属检测215批次),均超额完成了市综合考核指标年度工作任务(市综合考核指标任务为:全市全年完成例行监测600批次,市中心完成速测400批次,定量检测200批次)。以佳惠批发市场为重点,通过整合市检测中心和佳惠农产品批发市场人力、财力、技术等资源,基本做到对入场农产品批批检测。

中国中部(湖南)国际农博会参展工作专项—每年10月或11月,由农业部举办的中国国际农产品交易会在北京等省会城市举办,是国内规格最高、企业最集中、产品最丰富、信息最权威的农产品交易盛会,是推介农业和展示名特优农产品的重要窗口,是国内农业领域规格最高和影响力最大的品牌展会。中国中部(湖南)农业博览会前身是“湖南农博”,历经十多年发展,2009年发展为“中部农博”,已成为全国极富影响力的品牌展会。

《怀化农网》运行维护专项—为保证《怀化农网》的正常运行,更好地服务三农,网站日常运行维护需必要的工作经费(怀政办函〔2010188号文件中提出了具体要求)。因此,市财政2013年将《怀化农网》运行维护经费列入预算,安排经费10万元。组织完成委及二级事业单位网络搬迁,搞好网线布置、光纤迁移和网络信号调试,抓好机房安装和建设,确保按时开通网络。强化政府机关正版软件建设,组织建立工作台账,摸清基本情况,着手操作系统购置安装等工作。全年报送政务信息117条,被政府网采用上挂48条,报送省农业厅各类信息1351条,入选省农业网信息联播主频道827条,被中国农业信息网采用310余条,政务信息在省农业厅、市委办、市政府办的考核中均居前列。不断增强怀化农业信息网的服务功能,网上信息总量达6.5万余条,网站总访问量突破540万人次。

3、专项资金使用管理情况

在项目建设管理方面,坚持以资金使用的规范化和效益的最大化为原则,把工作的重点放在资金使用和组织实施两个方面。主要做法是:

在资金使用上,一是严格按《基本建设财务管理规定》《农业部基本建设财务管理办法》实施,都成立了项目资金财务管理小组及项目资金管理监督小组,在市会计集中支付核算局建立了基本建设资金管理银行专账,明确专人管理,并做到专款专用。二是项目实施严格“按计划、按程序、按基本建设支出预算、按工程进度”来管理建设资金。做到设计有概算,施工有预算,竣工有决算,在管理中加强了“三算”的管理,有效地控制了项目建设的成本支出,提高了工程的工作效率。三是严格项目资金的支出。严格按照“基本建设支出原则”进行管理,严格控制项基本建设投资支出,努力节约建设费用,做到以最短的时间、最合理的投资消耗,建成更多更好的建设项目。

在组织实施上,第一,强化领导。项目成立了由农业委主任任组长,相关部门负责人为成员的项目实施领导小组,负责项目建设的组织指挥协调。领导小组的各成员部门根据职能分工,负责项目建设的监督管理、环境治理和组织实施。对于一些技术性较强的项目,还成立了专门的技术专家组,确定了技术依托单位,为项目建设提供技术支撑,确保了项目建设高标准设计、高起点实施、高质量完成。第二,坚持“四制”。项目建设坚持了项目法人负责制、工程招投标制、质量监理制和合同制,做到了规范阳光操作,确保了项目建设达到农业部和国家发改委对农业项目建设的规范要求。第三,搞好监管。一方面是加强内部监督。成立了由主任、分管财务副主任、专业科站长和科站员代表组成的项目资金监管小组,进行民主理财。为保证项目资金使用规范合理,还要求项目承担单位及时通报资金流向和进度情况,增加资金使用的透明度。另一方面是加强外部监督。虚心接受财政、审计等部门对项目实施情况和资金使用情况的监督检查,确保项目资金使用安全有效。

三、部门专项组织实施情况

(一)项目实施严格“按计划、按程序、按基本建设支出预算、按工程进度”来管理建设资金。做到设计有概算,施工有预算,竣工有决算,在管理中加强了“三算”的管理,有效地控制了项目建设的成本支出,提高了工程的工作效率。

() 严格项目资金的支出。严格按照“基本建设支出原则”进行管理,严格控制项基本建设投资支出,努力节约建设费用,做到以最短的时间、最合理的投资消耗,建成更多更好的建设项目,项目必须达到验收标准方可验收。

四、资产管理情况

为规范和加强固定资产管理,我委制定了《固定资产管理条例》,资产管理具体由办公室负责,统一资产处置和购置管理。计财科专人负责登记造册备案,每年建立台账。物品由各科站主要负责人管理。每年对所有固定资产清查一次,使账账、账卡、账实相符。对报废物品实施申报、上报相关部门审批处理,并建立报废处理清单。每年计财科定期按要求向市财政局报送固定资产统计报表。

五、部门整体支出绩效情况

2018年,市农委党组以党的政治建设为统领,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,认真落实党建工作主体责任,强化基层党组织战斗力,为推动乡村振兴战略发展提供有力的保障。

1.推进特色强农行动。优化农业产业布局,推进“一县一特”发展,培育壮大特色产业,发展优质稻面积190万亩以上,比上年增加18万亩;全市“双低”油菜面积165万亩,优质率达95%;全市果药茶等主要经济作物总面积达296万亩,产值达38.5亿元;特色养殖业不断发展,新晃黄牛出栏5.87万头、芷江鸭出笼613万羽、洪江雪峰乌骨鸡出笼351万羽。

2.推进品牌强农行动。将农业品牌建设作为推进农业产业发展重要抓手,坚持“市县联创、政企共建”。市本级重点打造“碣滩茶”品牌,授权全市32家茶叶企业使用“碣滩茶”商标,怀化碣滩茶获“中国优秀茶叶区域公用品牌”。培育了新晃黄牛、黔阳冰糖橙、靖州杨梅、麻阳柑桔、辰溪稻花鱼等一批地方知名农业品牌。全市农产品现有中国驰名商标6件、湖南省著名商标128件、国家地理标志产品34个、湖南省名牌产品14个。黔阳冰糖橙获评“中国百强农产品区域公用品牌”,黔阳冰糖橙、新晃黄牛、怀化碣滩茶、靖州杨梅先后获评“湖南省十大农业品牌”。第十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部(湖南)农业博览会上,“干发碣滩银毫”等3个产品荣获农交会金奖,“溆浦瑶茶”等5个产品荣获农博会金奖,黔阳冰糖橙获袁隆平特别奖。

3.推进质量强农行动。推进农业标准化生产,全市制(修)订农业标准化技术规程267项,建成标准化核心示范区200个、农业标准化核心基地200多万亩。加强农产品质量安全监管,全市农产品质量合格率稳定在98%以上,“三品一标”累计认证554个。大力推进农产品质量安全示范区和示范县建设,靖州成功创建国家级出口食品农产品质量安全示范区、国家级生态原产地产品保护示范区及国家级出口茯苓质量安全示范区,中方县成功创建省级农产品质量安全示范县,洪江市成功创建省级农产品(柑橘)质量安全示范区。

4.推进产业融合强农行动。积极发展休闲农业与乡村旅游,开展“春赏花、夏避暑、秋采摘、冬闹年”系列主题活动。今年8月,怀化创建国家农业科技园区顺利通过国家科技部验收。鹤城区九丰现代农业综合产业园、新晃现代农业生态观光体验园等一批重点休闲农业建设项目建成投产。积极推进农村一二三产业融合发展,实施试点项目4个、农业产业强镇项目6个,建成国家级现代农业产业园1个,省级现代农业产业园2个,现代农业特色产业园省级示范园60个。

5.推进科技强农行动。全市主要农作物和畜禽良种覆盖率分别达100%90%以上,选育水稻新品种5个,推广粮油作物新品种180多个,示范、推广粮油作物种植新技术30多项,推广应用面积300万亩以上。国家现代农业柑橘产业技术体系怀化柑橘综合试验站落户洪江,麻阳被列为国家西甜瓜产业技术体系邵阳试验站示范基地县。

6.推进开放强农行动。举办靖州杨梅节、麻阳冰糖橙采摘节、辰溪稻花鱼节等节会,有力促进了农产品销售。组织42家农产品生产加工企业、124个优质特色农产品参加了湖南省首场贫困地区特色优质农产品产销对接活动,有力推动“怀品出怀”“怀品出湘(境)”。全市实现出口破零企业8家、出口翻番企业4家。九丰公司抓住中欧班列开通机遇,在怀化设立九丰现代农业总部,将投资11亿元实施俄罗斯订单农业项目,与俄罗斯商务部签订了3亿元订单农业协议。大力推进农业招商引资,柑桔、中药材、茶叶、蔬菜等产业招商取得新突破,新五丰30万头生猪等项目落户怀化。

六、存在的主要问题

1、我委公用经费、专项工作经费缺口大,财政预算严重不足。我委工作任务繁重,不仅承担着全市农业农村工作的重任,2017年来还承担全市产业扶贫,农业品牌建设,农业产业园区建设,农业标准化生产基地建设,美丽乡村建设,农民技能培训,农业面源污染治理等多项工作任务,专项资金保障压力大。而财政每年预算只按人头1.5万元安排行政日常公用经费,专项业务费没有纳入财政预算,大部分由我委自行承担,资金没有保障,不利于全市农业各项工作的推动与开展。

2.资金使用计划性不强,虽然已经建立了部门预算,但有时经费相互挤占,还没有严格地按照计划使用每一笔资金。

七、改进措施和建议

首先,将预算控制端口前移至预算的编制,从源头上控制预算资金的使用。其次,改革预算控制的方法,对项目支出不仅要控制总额,而且还要细化控制到每一个费用明细,提高经费管理的透明度,使项目负责人和财务部门随时把握经费使用情况,做到心中有数,克服经费使用的盲目性,有效地控制各项费用相互挤占和超支现象。各部门必须按照下达的预算执行,杜绝无预算和超预算开支事业费。最后,要建立预算执行岗位责任制,在对预算层层分解执行过程中,明确责任,将由预算执行过程中出现的问题引发的责任落实到人。

 

 

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